物资质量管理办法

鸿新

物资质量管理办法


 

 

第一章   

 

第一条    为了加强鸿新(以下简称公司)采购物资质量管理和质量监督,保证煤矿安全生产,根据《中华人民共和国产品质量法》,结合公司实际,制定本办法。

 

第二条    本办法适用于公司采购物资质量管理。

第三条    建立四级物资质量保证体系:

    (一)源头保证。公司健全产品质量可靠的供应商网络,采购前审查相关资质、证书,采购合同中明确质量标准和要求。

(二)质检验收。各分公司质检部门严格按照技术标准、质量标准验收。

(三)抽查检验。物流产业管理部与业务部不定期到各煤炭公司仓储中心抽检、抽查;定期组织质检验收人员的岗位技能培训,不断提高质检验收人员业务素质。

(四)使用验证。使用单位验证产品质量,填写质量信息反馈单,发现问题及时上报。

第二章  物资质量标准

 

第四条   物资执行下列标准:

 

    (一)国际标准。

(二)国家标准。

(三)行业标准。

(四)企业标准(经国家行政主管部门批准生效的)。

(五)设计、生产、加工图纸(经技术部门专家审定批准的)。

(六)双方约定。技术约定、技术协议(有技术保障、安全保证,并经技术、行政主管部门批准的)。

(七)物资样品。必须附有文字说明,经审批后执行。

(八)其他方式。由供需双方协商约定的执行标准。

国家规定有煤安标志的(MA)、3C认证的、生产许可证的及国家有特殊要求、特殊规定的,必须按照规定执行。

第三章  物资采购质量管理

 

第五条公司建立健全供应商资质档案。生产许可证、防爆合格证、产品合格证、安全标志证书、

 

3C证书齐全、资质证明要符合有效期规定。

各专业部在实施采购前应当严格审查供应商各类资质、证书。

第六条  签订合同要有明确的质量标准和要求。关键设备和重要配件在签订合同时,需同时签订技术协议。

第四章  物资验收质量管理

 

第七条所有到货物资都必须由各煤炭公司质检部门验收。验收合格后,方可办理物资入库手续。

 

验收人员必须依据合同要求的技术标准、质量标准进行验收,不许违反原则随意降低标准。

第八条大型设备可在供应商出厂地或指定地点验收,其他物资在各煤炭公司仓储中心验收。

第九条验收中出现质量问题的物资应单独存放,未经处理不得使用。

第十条健全物资验收档案。各种物资验收记录、质量信息反馈单等应分类存放、妥善保管。

第五章  物资使用质量管理

 

第十一条建立健全物资质量信息管理网络、质量监察管理网络,及时反馈质量信息。

 

使用单位在物资使用过程中,要验证产品质量。如在使用过程中发现存在质量问题,必须及时上报。

重要物资,应进行产品质量及使用情况跟踪写实,并形成文字材料,为供应商评价提供依据。

各分公司应建立主要物资流向档案,标明物资数量、去向,密切关注其使用情况。

第十二条各煤炭公司应建立物资样品档案,为调查处理商务纠纷提供依据。

第十三条出现质量问题,必须对库存的同批次物资进行复检,并填写质检报告存档。

第十四条同批次、同厂家物资出现质量问题,应通知集团公司内所有单位停止使用,并对未发放物资进行就地封存。经检测合格后,方可使用。

第六章  商务处理

 

第十五条验收或使用过程中出现质量异议,各煤炭公司质检部门要根据到货检验或现场调查情况,填写物资质量信息反馈单,投入使用的要附有使用单位出具的物资使用情况报告。

 

第十六条      出现一般质量问题,由业务部牵头会同各煤炭公司质检部门与供应商协商处理;出现质量纠纷,由物流产业管理部牵头,业务部、煤炭公司质检部门、使用单位、供应商共同到现场处理。处理结果无法达成一致的,委托国家权威机构检测,根据检测结果进行处理。

第七章   

 

第十七条相关人员出现下列行为的应追究工作责任,并给予经济处罚,情节严重的给予行政处分,主管领导根据情况负相应责任:

 

    (一)业务部没有起到应有的审查职责,与资质不全、发生过严重产品质量问题、或资质不可靠的供应商签订采购合同的。

(二)到货物资未经质检验收擅自入库、发放的。

(三)隐瞒不报或淡化质量问题,擅自处理封存物资的。

(四)发现或得知存在质量问题隐瞒不报的。

(五)存在明显外观质量而没有检出的,或对产品质量存有异议,具备检测条件而未检验的。

(六)到货物资质检不及时,影响索赔的。

第八章   

 

第十八条本办法由公司负责解释。

 

第十九条本办法自发布之日起施行。

 

滚动速度: